Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | 2223005871 | STK BA459PI, BL121VN | 4500219704 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 145,83 | |
| 07.06.2023 | 2223005873 | revízia VN prípojky | 4500219330 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 2,340,00 | |
| 07.06.2023 | 2223005874 | montáž podlahového krytu | 4500221517 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 | |
| 07.06.2023 | 2223005879 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500220976 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,483,23 | |
| 07.06.2023 | 2223005880 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500221281 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,792,10 |
| 07.06.2023 | 2223005881 | OaÚ BA943VB | 4500220835 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,218,93 | |
| 07.06.2023 | 2223005884 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 751,71 | |
| 07.06.2023 | 2223005888 | Posyp. mat.-tech.soľ | ZM/2022/0497 | 4500219840 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 129,025,32 |
| 07.06.2023 | 2223005889 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,481,43 | |
| 07.06.2023 | 2223005896 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500220707 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 662,76 |