Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | 2223005754 | pranie 05/2023 | 4500218980 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 680,35 | |
| 05.06.2023 | 2223005764 | progresívne ERP riešenie | ET/2022/0021 | 4500214393 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 17,233,33 |
| 05.06.2023 | 2223005757 | Projektová dokumentácia | 4500218396 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 7,200,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005765 | Oprava BL901XO | 4500220940 | Ján Lorko JAPA AUTO, Probstnerova cesta 672/10, Levoča, 054 01, SK | 40858596 | 225,00 | |
| 05.06.2023 | 2323006661 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/06126 | Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, 917 71, SK | 00313114 | 34,85 | |
| 05.06.2023 | 2223005769 | veľkoplošná oprava vozovky | ZM/2020/0115 | 4500219394 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 72,905,90 |
| 05.06.2023 | 3023000471 | ročný poplatok | 4500221114 | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 89,12 | |
| 05.06.2023 | 2223005771 | oprava mosta 50-070 04/23 | ZM/2021/0490 | 4500204148 | SMS, a.s., Partizánska cesta 91, Banská Bystrica, 974 01, SK | 35727951 | 2,516,10 |
| 05.06.2023 | 2223005772 | služby odpad. hosp. 5/2023 | ZM/2015/0048 | 4500214468 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 05.06.2023 | 2223005779 | Očkovanie zamestnancov | 4500220950 | MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK | 35956968 | 781,00 |