Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | 2223005733 | ND na TZ v tuneli | 4500219419 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 52,45 | |
| 05.06.2023 | 2223005734 | ND na TZ v tuneli | 4500220890 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 854,83 | |
| 05.06.2023 | 2223005736 | ND na TZ v tuneli | 4500219419 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 55,45 | |
| 05.06.2023 | 2223005737 | pranie OOPP 05/2023 | 4500219640 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 149,35 | |
| 05.06.2023 | 2223005739 | Oprava tenz. hladinomeru | 4500221042 | TENZOTERMA, spol. s r.o., Topoľčianska 19, Bratislava, 851 05, SK | 35692308 | 95,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005740 | školenie BOZP 05/2023 | 4500219836 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 672,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005741 | školenie | 4500218639 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK | 36287229 | 156,67 | |
| 05.06.2023 | 2223005744 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500220673 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,211,88 |
| 05.06.2023 | 2223005746 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500220274 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,594,78 |
| 05.06.2023 | 2223005748 | STK vozidiel 5/2023 | 4500216451 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 462,00 |