Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | 2223005771 | oprava mosta 50-070 04/23 | ZM/2021/0490 | 4500204148 | SMS, a.s., Partizánska cesta 91, Banská Bystrica, 974 01, SK | 35727951 | 2,516,10 |
| 05.06.2023 | 2223005773 | výmena skla na BL448UI | 4500221085 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 287,50 | |
| 05.06.2023 | 3023000470 | správny poplatok | 4500220743 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005718 | Spojovací, spotr mat | 4500220902 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 472,47 | |
| 05.06.2023 | 2223005730 | Pranie prádla 05/2023 | 4500219887 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 313,30 | |
| 05.06.2023 | 2223005732 | OOPP Popruh dvojram. | 4500220186 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 225,81 | |
| 05.06.2023 | 2223005736 | ND na TZ v tuneli | 4500219419 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 55,45 | |
| 05.06.2023 | 2223005739 | Oprava tenz. hladinomeru | 4500221042 | TENZOTERMA, spol. s r.o., Topoľčianska 19, Bratislava, 851 05, SK | 35692308 | 95,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005740 | školenie BOZP 05/2023 | 4500219836 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 672,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005741 | školenie | 4500218639 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK | 36287229 | 156,67 |