Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | 2223005746 | PHM | ZM/2020/0312 | 4500220274 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,594,78 |
| 05.06.2023 | 2223005749 | Nábytok | ZM/2021/0225 | 4500220472 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 3,194,55 |
| 05.06.2023 | 2223005751 | BOZP a PO | 4500214100 | BEXPO s.r.o., P. Mudroňa 606/36, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005755 | kontrola a revízia | 4500220296 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 238,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005738 | činnosti BOZP a TPO | ZML/395/2010 | 4500214222 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 05.06.2023 | 2223005760 | preklad podľa protokolu | ZM/2022/0433 | 4500215181 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 111,50 |
| 05.06.2023 | 2223005754 | pranie 05/2023 | 4500218980 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 680,35 | |
| 05.06.2023 | 2223005764 | progresívne ERP riešenie | ET/2022/0021 | 4500214393 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 17,233,33 |
| 05.06.2023 | 2223005757 | Projektová dokumentácia | 4500218396 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 7,200,00 | |
| 05.06.2023 | 2223005765 | Oprava BL901XO | 4500220940 | Ján Lorko JAPA AUTO, Probstnerova cesta 672/10, Levoča, 054 01, SK | 40858596 | 225,00 |