Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 2223005633 | OOPP | 4500219305 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 6,470,88 | |
| 01.06.2023 | 2223005634 | OOPP | 4500220558 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 2,660,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005566 | Montáž podlahy PVC | 4500220424 | TATRAPLAST POPRAD, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 36453048 | 1,176,15 | |
| 01.06.2023 | 2223005615 | Oprava BA658AJ | 4500220000 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,544,61 | |
| 01.06.2023 | 2223005638 | BOZP 5/2023 | 4500220971 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005656 | Pracovné náradie | 4500220001 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 892,50 | |
| 01.06.2023 | 2223005658 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 41,281,89 |
| 01.06.2023 | 2223005663 | servis BL360ZD | 4500221004 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 124,80 | |
| 01.06.2023 | 2223005664 | ND na vozidlá | 4500221031 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 930,12 | |
| 01.06.2023 | 2223005665 | Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku | ZM/2011/0241 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 588,43 |