Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2023 | 2223003725 | Strážna služba 03/2023 | ZM/2023/0082 | 4500216875 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 17.04.2023 | 2223003754 | elektroinštalačný materiál | 4500218186 | MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, Pezinok, 902 01, SK | 31431852 | 416,78 | |
| 17.04.2023 | 2223003757 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500216743 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,000,00 |
| 17.04.2023 | 2223003758 | výroba pečiatok | 4500218672 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 108,71 | |
| 17.04.2023 | 2223003762 | opakované oboznamovania | 4500216812 | Miroslav Zigo, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 32088647 | 340,00 | |
| 17.04.2023 | 2123000174 | Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač | ZM/2021/0520 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 1,073,501,48 | |
| 17.04.2023 | 2223003697 | oprava BL969IK | 4500218069 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 3,479,82 | |
| 17.04.2023 | 2223003701 | zdvíhací pás, chránička | 4500218677 | Ladislav Krasňan st., Šebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK | 10881581 | 146,00 | |
| 17.04.2023 | 2223003702 | čistiaca handra | 4500218534 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 201,37 | |
| 17.04.2023 | 2223003703 | oprava elektrocentrály BOSCH | 4500218720 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 95,34 |