Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 2223005604 | Prenájom rohoží 4.-5./2023 | ZML/441/2010 | 4500219850 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 01.06.2023 | 2223005561 | Pravidelná kontrola 05/23 | ZM/2021/0060 | 4500219319 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,446,12 |
| 01.06.2023 | 2223005617 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 251,76 |
| 01.06.2023 | 2223005562 | Pravidelná kontrola 05/23 | ZM/2021/0060 | 4500219315 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,972,54 |
| 01.06.2023 | 2223005632 | analýza odpadových vôd | 4500218477 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 45,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005635 | analýza odpadových vôd | 4500218477 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 112,40 | |
| 01.06.2023 | 2223005644 | výdaj stravy 5/2023 | 4500219588 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 42,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005645 | výdaj stravy | 4500219584 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 441,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005646 | ND na vozidlá | 4500220665 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 2,259,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005647 | ND na vozidlá | 4500220836 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 108,08 |