Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2023 | 2223003740 | Strážna služba 03/2023 | ZM/2023/0080 | 4500216902 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 17.04.2023 | 2223003755 | PK tunel Branisko 03/23 | ZM/2021/0060 | 4500216942 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,404,50 |
| 17.04.2023 | 2223003759 | znalecký posudok | 4500217403 | Ing. Karol Štyndl, Poľska 2, Bratislava, 811 07, SK | 913467 | 720,00 | |
| 17.04.2023 | 2223003757 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500216743 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,000,00 |
| 17.04.2023 | 3023000307 | poplatok za komunálny odpad | 4500217028 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 617,76 | |
| 17.04.2023 | 2223003747 | Strážna služba 03/2023 | ZM/2023/0080 | 4500216813 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,907,36 |
| 17.04.2023 | 2223003713 | oboznamovanie zamestnancov | 4500218573 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 70,00 | |
| 17.04.2023 | 2223003723 | Strážna služba 03/2023 | ZM/2023/0082 | 4500216892 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 17.04.2023 | 2223003726 | Strážna služba 03/2023 | ZM/2023/0082 | 4500216926 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 11,517,12 |
| 17.04.2023 | 2223003727 | Strážna služba 03/2023 | ZM/2023/0081 | 4500217024 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 10,387,08 |