Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 2223005567 | Stavebný, hutný materiál | 4500220959 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 9,03 | |
| 01.06.2023 | 2223005575 | Školenie zvárača | 4500220005 | Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r, Račianska 22/A, Bratislava, 831 02, SK | 35848821 | 800,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005576 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | 4500218987 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 113,61 | |
| 01.06.2023 | 2223005581 | ND na vozidlá | 4500220153 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 990,79 | |
| 01.06.2023 | 2223005588 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500220897 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,754,46 | |
| 01.06.2023 | 2223005591 | Oprava BA972MD | 4500220820 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,459,61 | |
| 01.06.2023 | 2223005596 | servis BL144HZ | 4500220818 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 1,389,00 | |
| 01.06.2023 | 2223005601 | ND na vozidlá | 4500220796 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 390,49 | |
| 01.06.2023 | 2223005616 | Pracovné náradie | 4500220953 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 332,59 | |
| 01.06.2023 | 2223005619 | Kurz 31.5.2023 | 4500217544 | TOP CONSULT GROUP, s.r.o., Svetlá 10, Bratislava, 811 02, SK | 35732130 | 420,00 |