Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2023 | 2223003636 | Oprava BA710PO | 4500218649 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 150,00 | |
| 14.04.2023 | 2323005680 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/03693 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 19,28 | |
| 14.04.2023 | 2223003621 | refakturácia EE 03/2023 | ZM/2022/0252 | 4500218879 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 1,476,15 |
| 14.04.2023 | 2223003589 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 251,38 | |
| 14.04.2023 | 2223003632 | opravy vozovky D2 04/23 | ZM/2020/0115 | 4500217105 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 11,102,00 |
| 14.04.2023 | 2323005681 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/03693 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 167,48 | |
| 14.04.2023 | 2323005683 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 01048/2017-PNZ-P40271/17.00 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 169,75 | |
| 14.04.2023 | 2223003637 | Oprava BL717IR | 4500218652 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 490,00 | |
| 14.04.2023 | 2223003639 | Pracovné náradie | 4500217952 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 1,632,40 | |
| 14.04.2023 | 2223003642 | Upratovacie služby 03/23 | 4500216653 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 265,00 |