Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2023 | 2223003644 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500217848 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 47,40 |
| 14.04.2023 | 2223003648 | STK BL213KZ | 4500218210 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 166,66 | |
| 14.04.2023 | 2223003676 | regál policový kovový | ZM/2021/0225 | 4500217519 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 1,005,20 |
| 14.04.2023 | 2223003686 | oprava BL408UL | 4500218563 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,876,94 | |
| 14.04.2023 | 2223003688 | prevádzka, podpora MS AD | ZM/2019/0301 | 4500206656 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 2,880,00 |
| 14.04.2023 | 2223003693 | Zvoz separovaného zberu | 4500216995 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 71,20 | |
| 14.04.2023 | 2223003695 | oprava bŕzd BL953IK | 4500218445 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,764,50 | |
| 14.04.2023 | 2223003696 | oprava BA375SL | 4500218443 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 3,334,93 | |
| 14.04.2023 | 2223003720 | Pneumatiky | 4500218552 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 678,18 | |
| 14.04.2023 | 2323006087 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05621 | AGRODROON s.r.o., Hlavná 187, Valaliky, 044 13, SK | 36592358 | 848,83 |