Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | 2223005527 | servis BA647PR, BA324PU | 4500220614 | MOLPIR, s.r.o., SNP 129, Smolenice, 919 04, SK | 31431372 | 444,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005528 | oprava, servis BL082RN | 4500220478 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 690,17 | |
| 31.05.2023 | 2223005529 | vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500212607 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 2,080,00 |
| 31.05.2023 | 2223005530 | ND na vozidlá | 4500220954 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 63,80 | |
| 31.05.2023 | 2223005533 | ND na vozidlá, mazivá | 4500220951 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 323,75 | |
| 31.05.2023 | 2223005534 | ND na vozidlá | 4500220286 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 104,50 | |
| 31.05.2023 | 2223005587 | Čist.a lešt. výrobky | ET/2023/0017 | 4500220453 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 635,80 |
| 31.05.2023 | 2223005589 | elektroinštalačný materiál | 4500220989 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 231,48 | |
| 31.05.2023 | 5023000427 | Zmluva o zriadení vecného bremena | VP/2023/05975 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 14,576,64 | |
| 31.05.2023 | 2223005502 | Oprava BL728RY | 4500220815 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 389,51 |