Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | 2223005504 | Likvidácia odpadu 05/2023 | 4500219629 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 600,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005521 | ND na vozidlá | 4500220923 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 126,08 | |
| 31.05.2023 | 2223005522 | Pracovné náradie, mat. | 4500220141 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 2,515,91 | |
| 31.05.2023 | 2223005524 | ND na vozidlá | 4500220920 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 689,21 | |
| 31.05.2023 | 2223005526 | zaistenie VIP vstupenky | 4500221034 | CEEC Research s.r.o., Na spojce 968/7, Praha, 101 00, CZ | 29053005 | 248,05 | |
| 31.05.2023 | 2223005527 | servis BA647PR, BA324PU | 4500220614 | MOLPIR, s.r.o., SNP 129, Smolenice, 919 04, SK | 31431372 | 444,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005528 | oprava, servis BL082RN | 4500220478 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 690,17 | |
| 31.05.2023 | 2223005529 | vypracovanie PD | ZM/2022/0286 | 4500212607 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 2,080,00 |
| 31.05.2023 | 2223005530 | ND na vozidlá | 4500220954 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 63,80 | |
| 31.05.2023 | 2223005531 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500220664 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 23,49 |