Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2023 | 2223003663 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce | ZM/2012/0413 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 60,30 | |
| 14.04.2023 | 2223003664 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba | ZM/2012/0191 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 775,92 | |
| 14.04.2023 | 2223003678 | Nábytok | ZM/2022/0173 | 4500217266 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 3,363,90 |
| 14.04.2023 | 2223003679 | nájom oceľových fliaš | 4500218750 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 90,00 | |
| 14.04.2023 | 2223003684 | servis BL434ZE | 4500218441 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,207,53 | |
| 14.04.2023 | 2223003687 | Total Network Inventory | 4500218953 | nanoTECH s.r.o., Zemplínska 15, Prešov, 080 01, SK | 43798608 | 599,00 | |
| 14.04.2023 | 2223003690 | elektroinštalačný materiál | 4500218603 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 242,13 | |
| 14.04.2023 | 2223003695 | oprava bŕzd BL953IK | 4500218445 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,764,50 | |
| 14.04.2023 | 2223003696 | oprava BA375SL | 4500218443 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 3,334,93 | |
| 14.04.2023 | 2223003720 | Pneumatiky | 4500218552 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 678,18 |