Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2023 | 2223005534 | ND na vozidlá | 4500220286 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 104,50 | |
| 31.05.2023 | 2223005536 | ND na vozidlá | 4500217588 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 832,25 | |
| 31.05.2023 | 2223005539 | elektro-hydraulická cievka | 4500220889 | BRC Slovakia s.r.o., Francúzskych partizánov 43B/2199, Vrútky, 038 61, SK | 36441635 | 158,90 | |
| 31.05.2023 | 2223005546 | dodanie, inštalácia sirén | 4500219867 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 1,464,80 | |
| 31.05.2023 | 2223005552 | TK, EK BA328NM | 4500220760 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 77,50 | |
| 31.05.2023 | 5023000426 | Webhosting | 4500220487 | skHosting.eu s.r.o., Závadská 1075/16A, Bratislava - Rača, 831 06, SK | 47018348 | 11,520,00 | |
| 31.05.2023 | 2223005586 | STK vozidiel 05/2023 | 4500219888 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 188,34 | |
| 31.05.2023 | 2223005587 | Čist.a lešt. výrobky | ET/2023/0017 | 4500220453 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 635,80 |
| 31.05.2023 | 2223005479 | Oprava BL863RY | 4500220463 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 371,45 | |
| 31.05.2023 | 2223005504 | Likvidácia odpadu 05/2023 | 4500219629 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 600,00 |