Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | 2223003900 | Spojovací, spotr mat | 4500218593 | Hawle s.r.o., Pezinská 30, Senec, 903 01, SK | 35789760 | 505,12 | |
| 20.04.2023 | 2223003901 | ND na vozidlá | 4500218983 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 299,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003902 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218803 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,689,18 | |
| 20.04.2023 | 2223003903 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218814 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 542,20 | |
| 20.04.2023 | 2223003839 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500218440 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 1,164,80 | |
| 20.04.2023 | 2223003893 | ND na vozidlá | 4500218805 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 595,25 | |
| 20.04.2023 | 2223003894 | pranie OOPP 2/23 | 4500215692 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 95,57 | |
| 20.04.2023 | 2223003896 | ubytovanie Hintoš, Šterbák | 4500218959 | BRIXGREEN, s.r.o., Stromová 32, Bratislava, 831 01, SK | 36786438 | 128,85 | |
| 20.04.2023 | 2223003897 | Odborné prehliadky, | 4500217700 | Gabriela Katuščáková - KATEL, Dilongova 5837/10, Prešov, 080 01, SK | 44773374 | 330,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003903 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218814 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 542,20 |