Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | 2223003855 | podpora APV 4/2023 | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 20.04.2023 | 2223003856 | Spojovací, spotr mat | 4500218517 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 924,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003857 | Stavebný, hutný mat. | 4500218787 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 433,13 | |
| 20.04.2023 | 2223003858 | varník horúcej vody 10L | 4500218967 | B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19, Bardejov, 085 01, SK | 52424812 | 129,68 | |
| 20.04.2023 | 2223003861 | Čist.a lešt. výrobky | 4500218221 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 299,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003875 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500219013 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,886,12 |
| 20.04.2023 | 2323005870 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/04639 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava – Prievoz, Tomášikova 5535/8, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 30778999 | 671,12 | |
| 20.04.2023 | 2223003888 | pranie OOPP 3/23 | 4500217196 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 84,18 | |
| 20.04.2023 | 2223003899 | Odborné prehliadky, | 4500218345 | Kalibrovanie s. r. o., Moyzesova 4/A, Pezinok, 902 01, SK | 52355764 | 45,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003904 | Pracovné náradie | 4500218972 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 110,95 |