Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 2223004672 | Činn. BOZP a TPO 04/23 | ZML/395/2010 | 4500214222 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 11.05.2023 | 2223004673 | oprava klimatiz. jednotiek | 4500217471 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 2,544,20 | |
| 11.05.2023 | 2223004674 | Oprava stroja Ingersoll R. | 4500219406 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 918,96 | |
| 11.05.2023 | 2223004675 | zneškodnenie odpadu 4/2023 | 4500218819 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 381,90 | |
| 11.05.2023 | 2223004676 | ND na vozidlá | 4500219619 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 959,38 | |
| 11.05.2023 | 2223004677 | Oprava stroja Ingersoll R. | 4500218740 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 332,00 | |
| 11.05.2023 | 5023000415 | online školenie | 4500220178 | PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava 2, 702 00, CZ | 64616398 | 90,00 | |
| 11.05.2023 | 2223004671 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 46,683,03 | |
| 11.05.2023 | 2223004686 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 307,87 | |
| 11.05.2023 | 2223004700 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 160,62 |