Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2023 | 2223004608 | Servis BL 491YK | 4500217768 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 1,204,78 | |
| 09.05.2023 | 2223004536 | Údržba rýchlostnej cesty | ZML/189/2007 | 4500219654 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 10,227,67 |
| 09.05.2023 | 2223004622 | M. natier-farby,ried | 4500219224 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 977,48 | |
| 09.05.2023 | 2223004568 | montáž vzduchotechniky | 4500217179 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 4,670,05 | |
| 09.05.2023 | 2223004633 | Revízie elek. zariadení | 4500213386 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 94,88 | |
| 09.05.2023 | 2223004569 | ND na vozidlá | 4500218837 | Jana Cehelníková - P.C. Firma, Kamencová 7979/30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 116,20 | |
| 09.05.2023 | 2223004656 | prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500214332 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 251,76 |
| 09.05.2023 | 2223004532 | náklady spojené s nájmom | ZM/2022/0041 | 4500216075 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,443,40 |
| 09.05.2023 | 2223004553 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500219755 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,144,79 |
| 09.05.2023 | 2123000208 | osvedčovanie listín | OBJ/79126/2020 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 506,00 |