Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 2226007182 | servis výťahu Polianky 6/26 | 4500266433 | Výťahy H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 841 04, SK | 47463112 | 70,00 | |
| 29.06.2026 | 2226007183 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500272863 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 813,00 |
| 29.06.2026 | 2226007180 | analýza odpadových vôd | 4500271402 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 1,814,40 | |
| 29.06.2026 | 2226007184 | ND na vozidlá | 4500271668 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 831,30 | |
| 29.06.2026 | 2226007181 | odber, analýza odpadovej vody | 4500270600 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 135,50 | |
| 29.06.2026 | 2226007185 | ND na vozidlá | 4500272693 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 634,24 | |
| 29.06.2026 | 2226007186 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 17,384,55 | |
| 29.06.2026 | 2226007187 | eStravenky, Karta fpoho 6/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,439,83 |
| 29.06.2026 | 2226007188 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500272766 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,206,00 |
| 29.06.2026 | 2226007189 | OOPP | 4500272416 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 934,98 |