Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | 2223004475 | ND na TZ v tuneli | 4500218585 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 384,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004476 | Roundup bioaktiv | 4500219293 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o., Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36730645 | 4,800,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004482 | IT materiál | 4500219335 | AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, Prešov, 080 01, SK | 36508411 | 628,50 | |
| 05.05.2023 | 2223004484 | Oprava BL685ZF | 4500219634 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 123,70 | |
| 05.05.2023 | 2223004452 | Nájom fľaša oceľová | 4500218329 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 189,80 | |
| 05.05.2023 | 2223004508 | refakturácia EE ČS 3/2023 | ZM/2016/0032 | 4500219991 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 40,54 |
| 05.05.2023 | 2323006164 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05543 | K.L.K. spol. s r.o., Kočovce 1, Kočovce, 916 31, SK | 31437656 | 354,14 | |
| 05.05.2023 | 2223004475 | ND na TZ v tuneli | 4500218585 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 384,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004478 | ND na vozidlá | 4500219051;4500218920 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 254,36 | |
| 05.05.2023 | 2223004482 | IT materiál | 4500219335 | AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, Prešov, 080 01, SK | 36508411 | 628,50 |