Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | 2223004487 | Činn. BOZP a PO 04/2023 | ZML/137/2010 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 05.05.2023 | 2223004489 | STK BA826SX, BA801PT | 4500218376 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 150,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004491 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500219638 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 926,19 | |
| 05.05.2023 | 2223004494 | ND na vozidlá | 4500219589 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 366,84 | |
| 05.05.2023 | 2223004495 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500217023 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 05.05.2023 | 2223004496 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500219492 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 298,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004497 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500217169 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 700,00 |
| 05.05.2023 | 2223004500 | dodanie ND pre opravu | 4500212212 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,646,12 | |
| 05.05.2023 | 2223004503 | oprava EZS1a a EZS2a | ZM/2019/0165 | 4500216511 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 445,50 |
| 05.05.2023 | 2223004509 | Pneuservis BL173UC | ET/2023/0014 | 4500218778 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 34,44 |