Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | 2323006164 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05543 | K.L.K. spol. s r.o., Kočovce 1, Kočovce, 916 31, SK | 31437656 | 354,14 | |
| 05.05.2023 | 2223004466 | ND na vozidlá | 4500219446 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 523,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004467 | ND na TZ v tuneli | 4500213800 | SIMAP GROUP, a.s., Dolné Pažite 603/97, Trenčín, 911 06, SK | 51185164 | 270,48 | |
| 05.05.2023 | 2223004481 | Pranie prádla 04/2023 | 4500219238 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 66,40 | |
| 05.05.2023 | 2223004486 | prehliadky v tuneloch | 4500217173 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 5,245,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004491 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500219638 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 926,19 | |
| 05.05.2023 | 2223004495 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500217023 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 05.05.2023 | 2223004499 | oprava JBL975TK | 4500219325 | Autoopravovňa MM, s.r.o., Veľké Leváre 996, Veľké Leváre, 908 73, SK | 53307771 | 600,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004501 | oprava ISD 04/2023 | ZM/2019/0165 | 4500212563 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,057,68 |
| 05.05.2023 | 2223004503 | oprava EZS1a a EZS2a | ZM/2019/0165 | 4500216511 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 445,50 |