Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 2223004389 | IT Služby+Softvér | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 04.05.2023 | 2223004412 | oprava DBZ, tlmiča nárazov | ZM/2019/0085 | 4500217549 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,750,00 |
| 04.05.2023 | 2223004413 | Čist.a lešt. výrobky | 4500219643 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 395,81 | |
| 04.05.2023 | 2223004414 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218515 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,448,70 |
| 04.05.2023 | 2223004417 | BOZP | ZML/223/2010 | 4500218626 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 04.05.2023 | 2223004418 | oprava BA382UU | 4500219389 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 966,96 | |
| 04.05.2023 | 2223004425 | oprava MVV2 na D1 | ZM/2019/0081 | 4500216355 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 8,544,00 |
| 04.05.2023 | 2223004426 | oprava MVV1 na D1 | ZM/2019/0081 | 4500216364 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 8,544,00 |
| 04.05.2023 | 2223004443 | Prenájom odpad. nádoby | 4500213724 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 61,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004444 | Právne služby 04/2023 | 4500220055 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,037,27 |