Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 2123000202 | Určenie jednorazovej náhrady za zriedené vecné bremeno | OBJ/2061/19731/30201/2023 | Ing. Juraj SEDLÁČEK, Záhradná 8, Trenčín, 911 05, SK | 33913196 | 750,00 | |
| 04.05.2023 | 2123000203 | Určenie jednorazovej náhrady za zriedené vecné bremeno | OBJ/2061/19731/30201/2023 | Ing. Juraj SEDLÁČEK, Záhradná 8, Trenčín, 911 05, SK | 33913196 | 750,00 | |
| 04.05.2023 | 2323006131 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05680 | TERRE s.r.o., Čižatice 149, Čižatice, 044 47, SK | 36578304 | 33,20 | |
| 04.05.2023 | 2223004429 | preskúšanie OOPP | 4500217449 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 170,40 | |
| 04.05.2023 | 2223004360 | nájom snehových bariér | ZM/2021/0203 | 4500208234 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 42,742,00 |
| 04.05.2023 | 2223004377 | zber, odstraňovanie kadávrov | 4500217575 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004409 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500218524 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 672,00 |
| 04.05.2023 | 2223004411 | Oprava vozoviek 04/23 | 4500219080 | KALINA – STAV s. r. o., Hlavná 1666/128C, Rovinka, 900 41, SK | 50691805 | 9,556,50 | |
| 04.05.2023 | 2223004412 | oprava DBZ, tlmiča nárazov | ZM/2019/0085 | 4500217549 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,750,00 |
| 04.05.2023 | 2223004422 | Zvoz separovaného zberu | 4500218184 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 63,90 |