Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004349 | prenájom rohoží za 04/2023 | 4500219727 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 03.05.2023 | 2223004350 | STK BA785PL | 4500219314 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 10,83 | |
| 03.05.2023 | 2223004352 | upratovacie, čistiace práce IO ZA 4/23 | ZML/145/2010 | 4500213022 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 |
| 03.05.2023 | 2223004371 | Oprava BL151JH | 4500219289 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 685,96 | |
| 03.05.2023 | 2223004372 | Čistenie ORL po nehode | 4500219079 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 2,000,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004375 | Elektroinštalačný materiál | 4500219471 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 175,15 | |
| 03.05.2023 | 2223004376 | ND na vozidlá | 4500219453 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 877,42 | |
| 03.05.2023 | 2223004379 | Obrubník | 4500219350 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 159,28 | |
| 03.05.2023 | 2223004382 | ND na vozidlá | 4500219450 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 100,73 | |
| 03.05.2023 | 2223004384 | Stavebný, hutný materiál | 4500218999 | BG-Graspointner s. r. o., Kuchyňa 586, Kuchyňa, 900 52, SK | 34137122 | 531,44 |