Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004358 | Likvidácia odpadu 04/23 | 4500219447 | JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, Čadca, 022 01, SK | 52468933 | 613,60 | |
| 03.05.2023 | 2223004359 | výroba kovových platní | 4500217854 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 79,81 | |
| 03.05.2023 | 2223004362 | OOPP | 4500219063 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 811,02 | |
| 03.05.2023 | 2223004368 | Spojovací, spotr materiál | 4500219524 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 157,69 | |
| 03.05.2023 | 2223004372 | Čistenie ORL po nehode | 4500219079 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 2,000,00 | |
| 03.05.2023 | 2323006354 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05839 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,884,61 | |
| 03.05.2023 | 2223004376 | ND na vozidlá | 4500219453 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 877,42 | |
| 03.05.2023 | 2223004369 | Služba SKPOS | 4500219049 | GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BR ATISLAVA, Chlumeckého 4, Bratislava, 827 45, SK | 17316219 | 70,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004384 | Stavebný, hutný materiál | 4500218999 | BG-Graspointner s. r. o., Kuchyňa 586, Kuchyňa, 900 52, SK | 34137122 | 531,44 | |
| 03.05.2023 | 2223004437 | servis, údržba ISD na D1, D2,D4 | ZML/687/2010 | 4500218407 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,080,00 |