Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2023 | 2223004383 | Oprava stroja MG | 4500219156 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 74,25 | |
| 03.05.2023 | 2223004333 | Čerpadlo palivové | 4500218675 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 75,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004397 | Drogistický tovar | 4500219062 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 790,20 | |
| 03.05.2023 | 2223004336 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1384/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 325,15 | |
| 03.05.2023 | 2223004337 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,225,23 | |
| 03.05.2023 | 2223004353 | servis OST Polianky 4/23 | 4500219243 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 | |
| 03.05.2023 | 2223004328 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,020,96 | |
| 03.05.2023 | 3023000384 | Komunálne odpady 2023 | 4500219522 | Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK | 312037 | 1,426,45 | |
| 03.05.2023 | 2223004434 | Vložka filtračná | 4500219183 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 102,50 | |
| 03.05.2023 | 2223004285 | oprava BL082RN | 4500218252 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 160,14 |