Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | 2223004302 | zámočnícke práce | 4500219266 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 34,54 | |
| 02.05.2023 | 2223004303 | Pneumatiky | 4500219014 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 647,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004388 | Vyúčt. zálohy 5023000367 | 4500216307 | Kotvan, s. r. o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 36858561 | 1,400,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004314 | Nájom fľaša oceľová | 4500219395 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004318 | Činn. BOZP,BT,TPO 04/23 | 4500219336 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004321 | prístup administrátorov 4/23 | ZM/2019/0484 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 02.05.2023 | 2223004324 | Pracovné náradie | 4500219532 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 130,30 | |
| 02.05.2023 | 2223004326 | Čistenie kanalizácie | 4500218923 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 900,00 | |
| 02.05.2023 | 2223004343 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500214965 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 33,840,35 |
| 02.05.2023 | 2223004317 | Nájomné 4/2023 | ZM/2023/0124 | 4500219895 | PREFA-DK, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 50396749 | 5,794,29 |