Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | 2223004466 | ND na vozidlá | 4500219446 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 523,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004467 | ND na TZ v tuneli | 4500213800 | SIMAP GROUP, a.s., Dolné Pažite 603/97, Trenčín, 911 06, SK | 51185164 | 270,48 | |
| 05.05.2023 | 2223004472 | Elektroinštalačný materiál | 4500219572 | TOPASYS s. r. o., Podmanín 67, Považská Bystrica, 017 01, SK | 52713229 | 114,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004479 | Pracovné náradie, mat. | 4500219482 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 61,91 | |
| 05.05.2023 | 2223004485 | likvidácia odpadu kat. 3 | 4500218697 | Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 47362448 | 384,80 | |
| 05.05.2023 | 2223004491 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500219638 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 926,19 | |
| 05.05.2023 | 2223004495 | manažérske vzdelávanie | ZM/2022/0169 | 4500217023 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 |
| 05.05.2023 | 2223004496 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500219492 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 298,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004498 | Toaletný papier | 4500219459 | Slavomír Binčík - Junior, Kostolište 266, Kostolište, 900 62, SK | 34391509 | 352,80 | |
| 05.05.2023 | 2223004502 | oprava poruchy č.19/2022 | ZM/2019/0069 | 4500212213 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,650,00 |