Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2023 | 2223004499 | oprava JBL975TK | 4500219325 | Autoopravovňa MM, s.r.o., Veľké Leváre 996, Veľké Leváre, 908 73, SK | 53307771 | 600,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004501 | oprava ISD 04/2023 | ZM/2019/0165 | 4500212563 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,057,68 |
| 05.05.2023 | 2223004503 | oprava EZS1a a EZS2a | ZM/2019/0165 | 4500216511 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 445,50 |
| 05.05.2023 | 2223004505 | oprava ISD 04/2023 | ZM/2019/0258 | 4500216187 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,153,68 |
| 05.05.2023 | 2223004506 | oprava EZS1 a EZS4 | ZM/2019/0165 | 4500217552 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 619,50 |
| 05.05.2023 | 2223004510 | Poplatky za telekom. služby | ET/2022/0034 | 4500214785 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 05.05.2023 | 2223004514 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 275,01 | |
| 05.05.2023 | 5023000411 | Kurz BIM 29.-31.5.2023 | 4500219973 | Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, CZ | 49629972 | 50,00 | |
| 05.05.2023 | 2223004485 | likvidácia odpadu kat. 3 | 4500218697 | Jakub Macík, Žiarska 635/4, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 47362448 | 384,80 | |
| 05.05.2023 | 2223004499 | oprava JBL975TK | 4500219325 | Autoopravovňa MM, s.r.o., Veľké Leváre 996, Veľké Leváre, 908 73, SK | 53307771 | 600,00 |