Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2225013576 | Dýza na čistič | 4500263628 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 390,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013577 | Pracovné náradie, materiál | 4500263945 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 535,37 | |
| 11.12.2025 | 2225013578 | oprava vysokotlakovej hadice | 4500264024 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 66,99 | |
| 11.12.2025 | 2225013579 | pozáručný servis BT050IA | 4500264023 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 224,20 | |
| 11.12.2025 | 2225013580 | servis BT597CM | 4500264031 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 2,516,76 | |
| 11.12.2025 | 2225013582 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500263926 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 202,11 | |
| 11.12.2025 | 2225013583 | Likvidácia odpadu | ZML/328/2010 | 4500263744 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 406,80 |
| 11.12.2025 | 2225013584 | výstuha dištančného dielu | ZM/2024/0108 | 4500263208 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 179,40 |
| 11.12.2025 | 2225013588 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500263420 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 4,501,78 |
| 11.12.2025 | 2225013589 | čistenie, kontrola komínov 10/25 | 4500259827 | Florino, a. s., Staničná 627/18, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 2,443,62 |