Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 2226006752 | čistenie, monitoring kanalizácie | 4500271562 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 3,595,00 | |
| 16.06.2026 | 2226006753 | Školenie pracovníkov | 4500270917 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 490,63 | |
| 16.06.2026 | 2226006754 | Zneškodnenie odpadu 5/26 | 4500270562 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 4,596,92 | |
| 16.06.2026 | 2226006755 | Revízia komínov, dymovodov 6/26 | 4500271503 | Lukáš Mičenec REKOMI-Kominárstvo, Dlhé Pole 670, Dlhé Pole, 013 32, SK | 52975312 | 390,00 | |
| 16.06.2026 | 2226006756 | Stavebný, hutný materiál | 4500271913 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 4,739,00 | |
| 16.06.2026 | 2226006758 | Realizácia VDZ na R2 06/26 | ZM/2022/0312 | 4500269237 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,850,90 |
| 16.06.2026 | 2226006760 | Realizácia VDZ na I/65 6/26 | ZM/2022/0312 | 4500265752 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 5,076,54 |
| 16.06.2026 | 2226006761 | Pranie, žehlenie OOPP 5/26 | 4500271950 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 187,10 | |
| 16.06.2026 | 2226006762 | servis, údržba GPS 06/26 | ZM/2025/0699 | 4500271627 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,440,00 |
| 16.06.2026 | 2226006763 | Aku Vysávač | 4500271538 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 142,00 |