Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | 2223004028 | Spojovací, spotr. materiál | 4500219162 | Ing. Ivan Vavrovič LIPTOVCONSULT, Komenského 1931/18, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 49,55 | |
| 25.04.2023 | 2223004033 | Chemikálie, mazivá | 4500219047 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 147,60 | |
| 25.04.2023 | 2223004034 | Znalecký posudok | 4500218891 | Ing. Štefan Pastierovič znalec, Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK | 912652 | 480,00 | |
| 25.04.2023 | 2223004017 | Potraviny ŠSLJ | 4500218694 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 186,54 | |
| 25.04.2023 | 2223004019 | riešenie sporov 03/2021 | 4500219373 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 5,000,00 | |
| 25.04.2023 | 2223004021 | IS EMU 14.3.-13.4.2023 | ZM/2019/0311 | 4500218226 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |
| 25.04.2023 | 2223004023 | Oprava príruč. chladničky | 4500219175 | Tomáš Duriš CHLADENIE DURIŠ, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 50603744 | 107,00 | |
| 25.04.2023 | 2223004024 | STK BA144PN | 4500218820 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 100,00 | |
| 25.04.2023 | 2223004038 | vrátený štartér | 4500216566 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | -255,00 | |
| 25.04.2023 | 5023000388 | seminár k skúške | 4500219201 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 275,00 |