Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | 2323005869 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2022/11510 | Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď, 926 01, SK | 00306169 | 1,276,12 | |
| 20.04.2023 | 2223003854 | skladanie plotra | 4500219146 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 18,93 | |
| 20.04.2023 | 2223003855 | podpora APV 4/2023 | ZM/2018/0147 | 4500216724 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 20.04.2023 | 2223003857 | Stavebný, hutný mat. | 4500218787 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 433,13 | |
| 20.04.2023 | 2223003858 | varník horúcej vody 10L | 4500218967 | B-commerce, s. r. o., Stöcklova 60/19, Bardejov, 085 01, SK | 52424812 | 129,68 | |
| 20.04.2023 | 2223003860 | oprava inštalácie IO ZA | 4500217137 | Jozef Arendárik - AREKA ELEKTRO, Vysokoškolákov 2, Žilina, 010 08, SK | 44278934 | 300,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003861 | Čist.a lešt. výrobky | 4500218221 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 299,00 | |
| 20.04.2023 | 2223003865 | údržba RC, C 1.triedy 03/23 | ZML/37/2010 | 4500213918 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 186,68 |
| 20.04.2023 | 2223003872 | nájom nebyt.priest. 3/23 | ZM/2021/0439 | 4500219227 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,742,17 |
| 20.04.2023 | 2223003887 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2023/0037 | 4500215161 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 326615 | 4,037,50 |