Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2023 | 2223003698 | výšková úprava poklopov | 4500218181 | EHCA s.r.o., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 45942030 | 2,154,00 | |
| 17.04.2023 | 2223003702 | čistiaca handra | 4500218534 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 201,37 | |
| 17.04.2023 | 2223003703 | oprava elektrocentrály BOSCH | 4500218720 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 95,34 | |
| 17.04.2023 | 2223003704 | zber odpadu 3/2023 | 4500214311 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 44,10 | |
| 17.04.2023 | 2223003709 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500218341 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,729,13 |
| 17.04.2023 | 2223003711 | servis BL685ZF | 4500218631 | IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., Vieska 285, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31558062 | 322,68 | |
| 17.04.2023 | 2223003715 | OP a OS Most Fričovce | ZM/2021/0060 | 4500213871 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 660,00 |
| 17.04.2023 | 2223003716 | právna pomoc 03/2023 | ZM/2017/0185 | 4500219147 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 17.04.2023 | 2223003719 | Klávesnica Lenovo | 4500216841 | eMstore s.r.o., Medvedzie, Hríbiky 211, Tvrdošín, 027 44, SK | 50158040 | 34,25 | |
| 17.04.2023 | 2223003725 | Strážna služba 03/2023 | ZM/2023/0082 | 4500216875 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |