Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2023 | 2223003611 | OaÚ poist. udalosti | 4500218129 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 199,67 | |
| 12.04.2023 | 2223003613 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500218501 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 3,272,67 | |
| 12.04.2023 | 2223003616 | servis | ZML/223/2010 | 4500218626 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 12.04.2023 | 2223003623 | Autobatérie | 4500218525 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 432,00 | |
| 12.04.2023 | 2223003628 | Stavebný, hutný mat. | 4500218457 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 217,48 | |
| 12.04.2023 | 2223003629 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500217832 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 51,76 |
| 12.04.2023 | 2223003630 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500218574 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 121,00 | |
| 12.04.2023 | 2223003631 | Elektroinštalačný m. | 4500218599 | Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK | 52224686 | 498,98 | |
| 12.04.2023 | 2223003633 | Likvidácia odpadu | 4500214077 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 337,48 | |
| 12.04.2023 | 2223003489 | Nájom.za nebyt.pries | ZM/2016/0129 | 4500218036 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 295,129,18 |