Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 2226004644 | Elektroinštalačný materiál | 4500269308 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 195,39 | |
| 04.05.2026 | 2226004645 | Hygienický materiál | 4500266598 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,57 | |
| 04.05.2026 | 2226004646 | čistenie kanalizačnej stoky | 4500270269 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 950,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004659 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 71,52 | |
| 04.05.2026 | 2226004647 | oprava osvetlenia loga | 4500270239 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 987,20 | |
| 04.05.2026 | 2226004648 | činnosť BTS 04/26 | 4500267951 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004649 | Úlohy v oblasti CO 04/26 | 4500265625 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004650 | Školenie zamestnancov | 4500269366 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 993,00 | |
| 04.05.2026 | 2226004651 | pranie OOPP 04/26 | 4500269787 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 288,20 | |
| 04.05.2026 | 2226004652 | servis BA124ZY | 4500269033 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 1,911,96 |