Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003482 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218464 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,036,82 |
| 11.04.2023 | 2223003485 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218461 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 725,85 |
| 11.04.2023 | 2223003430 | ND výstraž. návestidla | 4500216505 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 491,50 | |
| 11.04.2023 | 2223003486 | poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500218474 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 22,40 |
| 11.04.2023 | 2223003439 | Pracovné náradie, mat. | 4500217178 | MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, Stará Turá, 916 01, SK | 51193752 | 210,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003509 | analýza odpadových vôd | 4500214994 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 65,05 | |
| 11.04.2023 | 2223003513 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 307,97 | |
| 11.04.2023 | 2223003450 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214416 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 11.04.2023 | 2223003460 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214274 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 11.04.2023 | 2223003421 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2018/0338 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 50,00 |