Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003433 | servis vysokozdv. vozíka | 4500217878 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 378,99 | |
| 11.04.2023 | 2223003454 | EK BL451UP | 4500216760 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 14,17 | |
| 11.04.2023 | 3023000287 | právo používať frekvencie | 4500218586 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 85,14 | |
| 11.04.2023 | 2223003468 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214958 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 11.04.2023 | 2223003469 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500215088 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 712,68 |
| 11.04.2023 | 2223003470 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500215095 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 11.04.2023 | 2223003474 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500218254 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 689,10 | |
| 11.04.2023 | 2223003501 | výber, evidencia úhrady DZ 03/2023 | ZM/2015/0331 | 4500218841 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 258,150,20 |
| 11.04.2023 | 2223003417 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 441,01 | |
| 11.04.2023 | 2223003455 | STK BL052SJ | 4500214201 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 58,33 |