Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | 2223003391 | právne služby 3/23 | ZM/2017/0181 | 4500219075 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,350,00 |
| 06.04.2023 | 2223003392 | právne služby 3/23 | ZM/2017/0181 | 4500219074 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 6,210,00 |
| 06.04.2023 | 2223003394 | psychologické posúdenie | 4500218006 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 120,00 | |
| 06.04.2023 | 2223003395 | oprava BA904XO | 4500218088 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 500,32 | |
| 06.04.2023 | 2223003397 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 17,143,84 | |
| 06.04.2023 | 2223003399 | skladanie plotra | 4500218788 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 27,98 | |
| 06.04.2023 | 2223003400 | BOZP, OPP 1.Q.2023 | 4500214405 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 | |
| 06.04.2023 | 2223003403 | činnosť BOZP, TPO 3/2023 | ZML/395/2010 | 4500214222 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 06.04.2023 | 2223003404 | meranie nápr. zaťažení 03/23 | ZM/2019/0313 | 4500214052 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 14,900,00 |
| 06.04.2023 | 2223003405 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500218660 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 19,788,75 |