Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | 2223003383 | toaletný papier | 4500218202 | MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o., Priemyselná 306, Revúca, 050 01, SK | 36627348 | 735,12 | |
| 06.04.2023 | 2223003391 | právne služby 3/23 | ZM/2017/0181 | 4500219075 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,350,00 |
| 06.04.2023 | 2223003384 | spotrebný, spojovací mat. | 4500218230 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 225,68 | |
| 06.04.2023 | 2223003396 | servis, údržba ISD 03/203 | ZML/687/2010 | 4500216720 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,355,78 |
| 06.04.2023 | 2223003385 | aktual. odborné prípravy | 4500216598 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 201,00 | |
| 06.04.2023 | 2223003398 | plastová mreža | 4500217580 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 6,850,00 | |
| 06.04.2023 | 2223003389 | pranie, čistenie 03/2023 | 4500218195 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 117,48 | |
| 06.04.2023 | 2223003399 | skladanie plotra | 4500218788 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 27,98 | |
| 06.04.2023 | 2223003390 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500217366 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,257,00 |
| 06.04.2023 | 2123000151 | stanovenie VŠH pozemkov trvalého záberu | OBJ/17524/2023 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 750,00 |