Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | 2223003300 | refakturácia 2/2023 | ZM/2016/0032 | 4500218571 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 64,23 |
| 05.04.2023 | 2223003344 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500217848 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 354,37 |
| 05.04.2023 | 2223003375 | ubytovanie p. Ivanco | 4500218933 | Steigenberger Wiltcher´s, Avenue Louise 71, Brussels, 1050, BE | 500495848 | 972,96 | |
| 05.04.2023 | 2223003347 | Likvidácia odpadu | 4500217328 | JOKO-EKO, s. r. o., Podzávoz 302, Čadca, 022 01, SK | 52468933 | 355,17 | |
| 05.04.2023 | 3023000274 | správny poplatok | OBJ/12760/2023 | Obec Jablonov nad Turňou, Jablonov nad Turňou 73, Jablonov nad Turňou, 049 43, SK | 00328332 | 20,00 | |
| 05.04.2023 | 2223003354 | servis BL626XE | 4500218275 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 381,92 | |
| 05.04.2023 | 3023000275 | Telekomunikačné služby | 4500218346 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 43,65 | |
| 05.04.2023 | 2323005511 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2023/05076 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 361,59 | |
| 05.04.2023 | 3023000276 | Telekomunikačné služby | 4500218357 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 | |
| 05.04.2023 | 2223003341 | OaÚ budov | 4500218340 | PREMONTA, s.r.o., Kpt. Nálepku 509/23, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36430277 | 603,08 |