Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2023 | 2223003292 | servis ISD 3/2023 | ZM/2019/0165 | 4500214458 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 613,80 |
| 04.04.2023 | 2223003294 | právne služby 3/2023 | 4500219072 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,669,33 | |
| 04.04.2023 | 2223003299 | servisné práce - 3/2023 | ZML/959/2010 | 4500217025 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 25,738,08 |
| 04.04.2023 | 2223003307 | sadzobníku cien | 4500218216 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 21,63 | |
| 04.04.2023 | 2223003309 | pracovné náradie | 4500218264 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 301,84 | |
| 04.04.2023 | 2223003311 | oprava stroja BL364YI | 4500217405 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,216,47 | |
| 04.04.2023 | 2223003314 | servis OST 3/2023 | ZM/2021/0409 | 4500218068 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 04.04.2023 | 2223003371 | elektroinštalačné práce | 4500217523 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 1,818,00 | |
| 04.04.2023 | 2123000144 | Zmluva o dielo - D1 Hybe - Važec, k.ú. Važec a D1 Važec - Mengusovce, k.ú. Važec, MPV | ZM/2011/0308 | Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 1,744,00 | |
| 04.04.2023 | 2123000146 | Realizácia káblovej prípojky | 4500215599 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,900,75 |