Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.04.2023 2223003298 ročné predplatné Survio 4500217164 Spoločnosť cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 50670, DE 244822460 299,00
04.04.2023 2223003230 Analýza odpadovej vody 4500217763 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 36,42
04.04.2023 2223003212 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,536,22
04.04.2023 2223003213 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 875,18
04.04.2023 2223003236 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 13,198,32
04.04.2023 2123000143 Zmluva o dielo - D1 Liptovský Hrádok - Hybe, k.ú. Hybe a D1 Hybe - Važec, k.ú. Hybe a Východná, MPV ZM/2011/0307 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK 36572161 18,174,00
04.04.2023 3023000267 Telekomunikačné služby 4500217706 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 10,92
04.04.2023 2223003265 ND na vozidlá 4500218201 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 429,10
04.04.2023 2223003266 plech listkový 4500218197 KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, Prešov, 080 06, SK 36501921 163,35
04.04.2023 2223003267 Oprava BA457MF 4500218204 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 21,25