Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2023 | 2223003264 | školenie viazačov bremien | 4500217828 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 705,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003272 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0400 | 4500214884 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,770,00 |
| 04.04.2023 | 2223003281 | Oprava a údržba budov | 4500216644 | Stanislav Buzalka B - spol., Srnčia 74/3, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 40043797 | 680,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003285 | Oprava sekcionálnej brány - umyvárka | 4500217561 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 1,383,30 | |
| 04.04.2023 | 2223003291 | Školenie | 4500216167 | Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o., Nová 308/59, Šamorín, 931 01, SK | 47971592 | 800,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003309 | pracovné náradie | 4500218264 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 301,84 | |
| 04.04.2023 | 2223003314 | servis OST 3/2023 | ZM/2021/0409 | 4500218068 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 04.04.2023 | 2123000146 | Realizácia káblovej prípojky | 4500215599 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 9,900,75 | |
| 04.04.2023 | 2223003208 | Pramenitá voda | 4500216836 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 24,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003229 | nájom nebyt. priestorov | ZM/2012/0411 | 4500218328 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |