Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2023 | 2223003283 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500218208 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 1,398,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003301 | ND na BA704OZ | 4500218205 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 151,07 | |
| 04.04.2023 | 2223003174 | Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/390/2010 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 238,84 | |
| 04.04.2023 | 2223003231 | OOPP pomôcky | 4500217131 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 810,70 | |
| 04.04.2023 | 2223003237 | oprava BL256UT | 4500218115 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 172,16 | |
| 04.04.2023 | 3023000266 | Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2019/0183 | Hájek František, Nemcovej 31/18, Košice, 040 01, SK | 311804001 | 33,00 | |
| 04.04.2023 | 2223003248 | ND na vozidlá | 4500217905 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 598,96 | |
| 04.04.2023 | 2223003278 | Zátka nádrže | 4500217365 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 32,06 | |
| 04.04.2023 | 2223003279 | Servisná prehliadka | 4500217348 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,387,17 | |
| 04.04.2023 | 2223003241 | Prenájom predložiek 3/23 | 4500217372 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 84,00 |