Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003181 | oprava BL916XO | 4500216897 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 2,779,31 | |
| 03.04.2023 | 2223003182 | materiál - maliarsky | 4500218060 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 200,86 | |
| 03.04.2023 | 2223003184 | Spojovací , spotrebný materiál | 4500218054 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 226,62 | |
| 03.04.2023 | 2223003185 | oprava VT zariadenia | 4500217616 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 869,20 | |
| 03.04.2023 | 2223003186 | Odborné prehliadky | 4500217938 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 78,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003189 | Vysokotlak. pištoľ a hadica | 4500217946 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 484,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003191 | ND na vozidlá | 4500218198 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 312,34 | |
| 03.04.2023 | 3023000263 | miestny poplatok na 2023 | 4500218038 | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK | 317667 | 4,881,87 | |
| 03.04.2023 | 2223003275 | prístup administrátorov | ZM/2021/0521 | 4500214244 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 03.04.2023 | 2223003170 | Školenie obsluhy zariadení | 4500217527 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 450,00 |