Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003173 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500217148 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 375,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003176 | ND na vozidlá | 4500218086 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 193,06 | |
| 03.04.2023 | 2223003177 | Aqua-Natura | 4500216935 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 90,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003181 | oprava BL916XO | 4500216897 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 2,779,31 | |
| 03.04.2023 | 2223003183 | Odborné prehliadky | ZM/2022/0332 | 4500216743 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 300,00 |
| 03.04.2023 | 2223003185 | oprava VT zariadenia | 4500217616 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 869,20 | |
| 03.04.2023 | 2223003186 | Odborné prehliadky | 4500217938 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 78,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003187 | oprava VT zariadenia | 4500217001 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 867,34 | |
| 03.04.2023 | 2223003191 | ND na vozidlá | 4500218198 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 312,34 | |
| 03.04.2023 | 2223003192 | ND na vozidlá a chemikálie | 4500218067 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 79,78 |