Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 2223003207 | Školenia BOZP | 4500218188 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 230,50 | |
| 03.04.2023 | 2323005400 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/04939 | DRUHÁ VSC, a.s., Roľnícka 116, Bratislava, 831 07, SK | 35757558 | 2,242,92 | |
| 03.04.2023 | 2223003164 | STK, emisie-mot.voz. | 4500216876 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 87,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003165 | Suroviny pre ŠS Lipt. Ján | ZM/2022/0317 | 4500217866 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 324,53 |
| 03.04.2023 | 2223003169 | prevádzka rádiostaníc | 4500217731 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 916,92 | |
| 03.04.2023 | 2223003178 | likvidácia odpadu | 4500217401 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 672,00 | |
| 03.04.2023 | 2223003180 | ND na vozidlá | 4500217860 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 489,30 | |
| 03.04.2023 | 2223003183 | Odborné prehliadky | ZM/2022/0332 | 4500216743 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 300,00 |
| 03.04.2023 | 2223003185 | oprava VT zariadenia | 4500217616 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 869,20 | |
| 03.04.2023 | 2223003186 | Odborné prehliadky | 4500217938 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 78,00 |