Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003427 | prenáj. dávkovača vody | 4500218238 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003428 | Nájom fľaša oceľová | 4500217467 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 62,72 | |
| 11.04.2023 | 2223003471 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214425 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 11.04.2023 | 2123000171 | Odkupná cena Čiastkovej služby EETS | ZML/1241/2010 | 4500219137 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 1,00 |
| 11.04.2023 | 2223003412 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500209631 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 594,00 |
| 11.04.2023 | 2223003413 | revízia EZ, bleskozvodov | ZM/2022/0332 | 4500209255 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 410,00 |
| 11.04.2023 | 2223003422 | Právne služby 8/22 | ZM/2019/0291 | 4500219981 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 13,970,19 |
| 11.04.2023 | 2223003424 | IT Služby+Softvér 04/23 | ET/2022/0022 | 4500214329 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 8,328,53 |
| 11.04.2023 | 2223003425 | progresívne ERP riešenie | ET/2022/0021 | 4500214393 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 17,233,33 |
| 11.04.2023 | 2223003426 | technická podpora 03/23 | ZM/2015/0330 | 4500214394 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |