Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023 | 2223003483 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500218588 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,189,17 |
| 11.04.2023 | 2223003508 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,505,43 | |
| 11.04.2023 | 2223003516 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 50,304,44 | |
| 11.04.2023 | 2223003431 | tech. zabezpečenie akcie | 4500215600 | Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 40982670 | 550,00 | |
| 11.04.2023 | 2223003435 | Činn. BOZP a PO 03/2023 | ZML/137/2010 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 11.04.2023 | 2223003437 | STK, EK BL084IG | 4500216199 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 111,75 | |
| 11.04.2023 | 2223003438 | plniaca pumpa | 4500217574 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 31,67 | |
| 11.04.2023 | 2223003442 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 11.04.2023 | 2223003444 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500214420 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 11.04.2023 | 2223003446 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500218050 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 5,576,64 |